育才幼儿园部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    育才幼儿园内设5个部室。主要职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全园教职工同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致；负责市学前幼儿教育工作，并指导幼儿家长做好学前儿童的家庭教育工作。

（二）人员构成情况

育才幼儿园事业编制99人;在职人员114人、离退休人员22人、社会招聘教师20人、临时性用工41人。

（三）预算年度的主要工作任务

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、收入预算说明

2016年收入预算1100.4万元，其中财政拨款收入1100.4万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1100.4万元，其中财政拨款支出1100.4万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出814.2万元，占74%；商品服务支出63.2万元，占5.7%；对个人及家庭的补助155.2万元，占14.1%；项目支出67.8万元，占6.2%，主要项目是：购置空调、办公家俱、玩具、电脑、主体楼粉刷等。